98 KE ARAH MASA DEPAN EKSPORT MAMPAN Sebanyak 29 pengauditan telah dilaksanakan secara lawatan audit dan juga secara atas talian seperti berikut: 1. Pengauditan Pematuhan Pejabat Pesuruhjaya Perdagangan MATRADE Luar Negara & Pejabat Wilayah Pengauditan ke atas 29 Pejabat Pesuruhjaya Perdagangan MATRADE iaitu London, Milan, Los Angeles, New York, Almaty, Moscow, Lagos, Johannesburg, Warsaw, Jeddah, Manila, Chennai, Mumbai, Istanbul, Dubai, Ho Chi Minh City, Bangkok, Yangon, Frankfurt, Rotterdam, Miami, Mexico City, Chengdu, Jakarta, Wilayah Timur, Wilayah Utara, Wilayah Selatan, Sabah dan Sarawak. Ibu Pejabat • Pengurusan Kenderaan MATRADE • Pengurusan Kad Korporat MATRADE 2. Pengauditan Prestasi • Pengurusan Projek eTRADE RMK-11 • Pameran Farnborough International; Airshow di Farnborough, United Kingdom 3. Pengauditan Perolehan Pengurusan Perolehan Secara Belian Terus Keahlian JKAPR terdiri daripada Ahli Lembaga Pengarah seperti berikut: Pengerusi • YBhg. Dato’ Mohammad Medan Abdullah Ahli-ahli • YBhg. Datuk Dr. Zunika Mohamed • YBrs. Pn. Rina Neoh Siew Lian Unit Audit Dalam menerima peruntukan berjumlah RM50 ribu bagi melaksanakan pengauditan sepanjang tahun 2022. Pengauditan yang berasaskan Risiko dan Elemen Persekitaran, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) adalah seperti berikut: 1. Cetakan dokumen bahan auditan dikurangkan sebanyak 50%. 2. Cetakan warna dikurangkan sebanyak 70%. 3. Elemen penjimatan telah diterapkan di dalam pelaporan penemuan audit. 4. Pemeriksaan dokumen secara atas talian melalui penghantaran dokumen oleh pejabat TC melalui buble link. 5. Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko (JKAPR) secara atas talian. 6. Auditan 29 Pejabat TC/ Wilayah secara atas talian bagi tahun 2022. Bagi menjamin kebebasannya, pegawai di Unit Audit Dalam TIDAK BOLEH: • terlibat secara langsung dalam aktiviti atau operasi yang diaudit untuk membolehkannya bekerja secara bebas dan objektif; • diberi tugas eksekutif dan tidak boleh diberi tanggungjawab untuk mewujudkan sebarang prosedur, menyedia atau menyimpan rekod atau menjalankan apa-apa aktiviti; dan • menghadiri mesyuarat atau terlibat dalam aktiviti berkaitan perolehan atau dana di matrade walaupun sebagai pemerhati. AKTIVITI AUDIT Peruntukan RM50 Ribu 34 PENGAUDITAN PEMATUHAN 32 (24) BPEAP • Pejabat TC Luar Negeri (5) BTPD • Pejabat Wilayah (3) BKP -HQ • Kenderaan Pejabat • Kad Caj Korporat • Perolehan Secara Pembelian Terus PRESTASI 2 (1) BTPD - HQ • Projek eTRADE RMKe-11 (1) BPEAP - HQ • Farnborough International Airshow 3 BAHAGIAN • Bahagian Promosi Eksport & Akses Pasaran (BPEAP) • Bahagian Transformasi & Perdagangan Digital (BTPD) • Bahagian Khidmatm Pengurusan (BKP) 279 PENEMUAN • 9% pengauditan Prestasi • 91% pengauditan Pematuhan 68 DIBERI PERHATIAN • 24% daripada jumlah penemuan • 13% pengauditan Prestasi • 87% pengauditan Pematuhan ELEMEN ESG DALAM PENGAUDITAN Cetakan dokumen bahan auditan dikurangkan sebanyak 50% Cetakan warna dikurangkan sebanyak 70% Elemen penjimatan telah diterapkan di dalam pelaporan penemuan audit Pemeriksaan dokumen secara atas talian melalui penghantaran dokumen oleh pejabat TC melalui bubble link Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko (JKAPR) secara atas talian Auditan 29 pejabat TC/Wilayah secara atas talian bagi tahun 2022 FOKUS UTAMA RISIKO TINGGI, IMPAK BESAR • Pengurusan Perolehan • Pembaharuan Kontrak Perkhidmatan • Pembaharuan Insurans • Pembayaran - Dokumen Sokongan Lengkap UAD - WAY FORWARD • Self Assessment - Edaran sebelum auditan • Awareness - Ujian pemahaman Pre-posting Course for Outgoing TC/ATC • Kerjasama UAD MITI dan Agensi (MATRADE, MIDA & MPC) • Piagam Audit dibangunkan dan diseragam kan untuk semua agensi MITI PENJIMATAN RM76,191 setahun melibatkan 9 pejabat BELIAN TERUS Perbelanjaan yang boleh dioptimumkan RM14,700 FOKUS UTAMA DIRANCANG PEJABAT Penjimatan terkumpul hasil pengauditan tahun 2022 berjumlah sebanyak RM79,191 setahun berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan PB3.1 – Garis Panduan Penjimatan Perbelanjaan Awam adalah seperti berikut: 29 DILAKSANAKAN PENJIMATAN SETAHUN RM79,191 PEJABAT TERLIBAT PEJABAT 29 PEJABAT 9
RkJQdWJsaXNoZXIy NjUyODU0